СЛУШАЛИ ВОПРОС ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

На прошедшем сегодня заседании коллегии был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета городского округа Кинешма, использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Кинешма и муниципального дорожного фонда за 9 месяцев 2015 года. С докладом выступил заместитель главы администрации Александр Шуршин.
По его информации, бюджет города за 9 месяцев текущего года по доходам исполнен на 67,7%. Поступило доходов в сумме 800,4 млн. руб. По расходам бюджет исполнен на 63,4%, кассовые расходы составили 789,7 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, наблюдается уменьшение основных характеристик бюджета.
Исполнение доходной части бюджета следующее. По сравнению с прошлым годом прослеживается положительная динамика в части увеличения поступления налоговых доходов: по земельному налогу увеличение составило 18,7 млн. руб., по акцизам увеличение на 1,1 млн. руб., по госпошлине – 1,4 млн. руб. Исключение составляют налог на доходы физических лиц – наблюдается уменьшение собираемости на сумму 3,5 млн. руб., что объясняется снижением занятости населения и соответственно уменьшением заработных плат, а также по налогам на совокупных доход на сумму 1 млн. руб. По состоянию на начало октября 2015 года зафиксировано снижение недоимки по некоторым налоговым платежам в бюджет городского округа Кинешма.
По неналоговым доходам идет увеличение поступления за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а именно: по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 0,4 млн. руб.; по доходам от использования имущества – на 2,9 млн. руб.; по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 1,6 млн. руб. Однако по доходам от реализации имущества наблюдается уменьшение поступлений на 4,4 млн. руб. (аренда имущества) и по прочим неналоговым доходам – на 5,7 млн. руб.
За 9 месяцев текущего года бюджет городского округа Кинешма получил из областного бюджета 560,1 млн. руб. безвозмездных поступлений. К сожалению, идет снижение сумм дотаций, субсидий и субвенций. Однако пришел дополнительный межбюджетный трансферт на проведение ремонта жилых помещений и замену бытового и сантехнического оборудования для инвалидов и участников Великой Отечественной Войны (1,3 млн. руб.).
Муниципальный долг бюджета города составил 84 миллиона рублей.
Исполнение расходной части бюджета Кинешмы за 9 месяцев текущего года составило 789,7 млн. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ – 765,8 млн. рублей. Лидирующую позицию в общей сумме расходов, как и всегда, занимает отрасль «Образование» - 63,8%, затем следуют «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15,1% и «Общегосударственные вопросы» - 7,7%.
В бюджете Кинешмы на 2015 год предусмотрены средства на формирование резервного фонда администрации города в сумме 2,8 млн. руб. Из них на восстановление откоса насыпи автомобильной дороги по ул. Аристарха Макарова в районе Пестовского оврага были использованы 400 тысяч рублей.
С прошлого года в Кинешме для осуществления дорожной деятельности сформирован муниципальный дорожный фонд. При плане на 2015 год в сумме 55,6 млн. руб. исполнение составило 34,9 млн. рублей.
Заслушав и обсудив доклад, Алексей Крупин рекомендовал провести работу по оптимизации и сокращению неэффективных расходов, а также обеспечить повышение объективности и качества бюджетного планирования.